null
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Ursynów
tel. 22 443 75 08
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
Zadania:
Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności:
- przeprowadzanie kontroli działalności Wydziałów dla Dzielnicy na wniosek Zarządu Dzielnicy;
- przeprowadzanie kontroli działalności jednostek organizacyjnych, na wniosek Burmistrza;
- nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem zaleceń pokontrolnych;
- monitorowanie rekomendacji Biura Audytu Wewnętrznego;
- sporządzanie dla Burmistrza okresowych informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych i rekomendacji;
- koordynowanie działań w zakresie oceny i określania reakcji na ryzyko w Urzędzie Dzielnicy;
- raportowanie o ryzykach do Zarządu Dzielnicy i do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka zgodnie z zarządzeniem Prezydenta w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie;
- raportowanie danych z monitoringu ryzyka w Urzędzie Dzielnicy do Zarządu Dzielnicy;
- prowadzenie rejestru istotnych incydentów w Urzędzie Dzielnicy i przekazywanie informacji o nich do Burmistrza i Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka;
- koordynowanie procesu samooceny kontroli zarządczej;
- monitorowanie realizacji działań podjętych przez komórki organizacyjne w celu zwiększenia skuteczności i efektywności funkcjonowania kontroli zarządczej i sporządzanie okresowych informacji dla Burmistrza o stanie ich realizacji;
- wprowadzanie i monitorowanie spraw zamieszczonych w rejestrze odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa;
- inicjowanie rozwiązań zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości oraz zgłaszanie propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej.